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***市東成中學(xué)2022年度單位決算公開報(bào)告?

目? 錄

第一部分基本情況.......................... 3

一、部門（單位）職責(zé)...................... 3

二、機(jī)構(gòu)***.............................. 3

第二部分? 2022年度部門決算公開表... 3

第三部分? 2022年度部門決算情況說明........... 4

一、收入支出總體情況說明........................ 4

二、收入決算情況說明............................ 5

三、支出決算情況說明............................ 5

四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明................ 5

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明........ 6

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明? ??? 7

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明?? 8

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明. 8

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明........ 8

十、預(yù)算績(jī)效情況說明........................... 11

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明..................... 11

第四部分? 名詞解釋........................... 13

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第一部分? 基本情況

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一、部門（單位）職責(zé)

***市東成中學(xué)是財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，編制為45人。全校教職工共有86人，其中專職教師76人，10人工勤人員。其主要職責(zé)：組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)，提高學(xué)生的綜合素質(zhì)。

二、機(jī)構(gòu)***

納入***市東成中學(xué)2022年度部門（單位）決算編制范圍的單位***1個(gè)，包括：

（一）***市東成中學(xué)部門（單位）本級(jí)

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：我校內(nèi)設(shè)黨政辦公室、教務(wù)室、德育室、體衛(wèi)藝室、總務(wù)室及工會(huì)。

第二部分? 2022年度部門（單位）決算公開報(bào)表

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表

以上報(bào)表見附件。??

第三部分? 2022年度部門（單位）決算情況說明?

一、收入支出總體情況說明
??? 2022年度收入總計(jì)1489.071489.072021年度相比，收入、支出總計(jì)各增加108.577.86%。主要原因：一是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入比***的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入多10***元；二是其他收入比***的其他收入多***元造成的。使用非財(cái)政撥款結(jié)余02021年度決算數(shù)增加0。

二、收入決算情況說明
??? 本年收入合計(jì)1486.691480.9599.6%；上級(jí)補(bǔ)助收入00%；事業(yè)收入00%；經(jīng)營收入00%；附屬單位***00%；其他收入5.740.4%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)1483.921357.991.5%；項(xiàng)目支出126.028.5%；上繳上級(jí)支出00%；經(jīng)營支出00%；對(duì)附屬單位***00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入1480.951480.952021年度相比，財(cái)政撥款收入、支出各增加100.457.28%。主要原因：一是工資增加；二是經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1477.4899.22%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加99.367.2%，主要原因是工資增加。二是經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1477.48教育支出1107.1174.93%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出120.378.1%；住房保障（類）支出104.457%；衛(wèi)生健康支出14***元，占9.97%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1477.481477.48100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度財(cái)政撥款基本支出1357.91334.1223.78七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出3.470.23%。與2021年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少0.03減少0.85%，主要原因是課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出3.47課后服務(wù)補(bǔ)助支出3.47100%；

（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3.473.47100%。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.000%。與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出增加00%。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為00.000%。年初預(yù)算為000%。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

??? 2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為000%。

?? ?（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.000%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.000個(gè)，因公出國（境）0人次。因公出國（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）00%。

????2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出0公務(wù)用車購置支出0.000輛，主要用于……，年末公務(wù)用車保有量0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）00%。

????3.公務(wù)接待費(fèi)支出0國內(nèi)接待費(fèi)支出00批次，接待0人次；

國（境）外接待費(fèi)支出00批次，接待0人次；

公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）00%。

十、預(yù)算績(jī)效情況說明。

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門（單位）組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)項(xiàng)目19個(gè)，共涉及資金1494.7100%。（二）部門（單位）決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（預(yù)算部門（單位）、單位***）。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為86分。全年預(yù)算數(shù)為1494.71494.7100%。

（三）部門（單位）評(píng)價(jià)***部門（單位）填寫，部門（單位）所屬單位***）。

本單位******n>

（四）財(cái)政評(píng)價(jià)***）。

十一、其他重要事項(xiàng)情況說明。

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2022年度***市東成中學(xué)部門（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0（二）政府采購支出情況。

2022年度***市東成中學(xué)部門（單位）政府采購支出總額000000%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，本部門占用房屋面積3521平方米，其中：辦公用房824平方米，業(yè)務(wù)用房2254平方米，其他（不含構(gòu)筑物）443平方米。

單位******an>500臺(tái)（套），單價(jià)***n>1000臺(tái)（套）。?

第四部分? 名詞解釋

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一、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門（單位）當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***部門（單位）和上級(jí)單位***。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。

五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。

六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。

七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位***（境）的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《2022年政府收支分類科目》）

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