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***市第一中學2022年度單位***

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目??錄

第一部分基本情況3

一、部門職責3

二、機構(gòu)***3

第二部分??2022年度部門決算公開表3

第三部分??2022年度部門決算情況說明4

一、收入支出總體情況說明4

二、收入決算情況說明5

三、支出決算情況說明5

四、財政撥款收入支出決算情況說明5

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明6

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明??7

1.?政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明??8

2.?國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算情況說明8

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明8

十、預算績效情況說明11

十一、其他重要事項情況說明11

第四部分??名詞解釋13

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第一部分??基本情況

一、部門（單位）職責

（一）貫徹執(zhí)行四項基本原則和黨的教育方針，以及其他各項方針、政策。

(二)堅持以教學為中心，努力提高教學質(zhì)量，不斷研究和改進教學方法，不斷提高教學水平。

(三)加強師資隊伍建設，不斷提高師資隊伍素質(zhì)。

(四)組織編制和實施學校的長期規(guī)劃、年度計劃和學期計劃?

(五)組織領導招生、學生的入學和畢業(yè)鑒定工作。

(六)組織做好教職工的培養(yǎng)、考核、獎懲、工資福利職稱評定，以及退休、離休等工作。

（七）組織領導做好行政后勤工作，堅持為教學服務，不斷改善師生員工的工作、學習、生活條件，保證教學工作的順利進行。

(八)貫徹執(zhí)行勤儉辦校的方針，建立健全各項規(guī)章制度，加強對學校的管理。

（九）完成上級領導機關(guān)布置的其他任務。

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二、機構(gòu)***

內(nèi)設黨政辦公室、教務室、德育室、總務處、膳食科、財務科、教研室、體衛(wèi)藝室、信息中心、團委、工會

第二部分??2022年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表

二、收入決算公開表

三、支出決算公開表

四、財政撥款收入支出決算公開表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算公開表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算公開表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算公開表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表

以上報表見附件1。???

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第三部分??2022年度部門決算情況說明

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一、收入支出總體情況說明
????2022年度收入總計9,651.749,651.742021年度相比，收入、支出總計各增加1550.2219.14%。主要原因：一是人員經(jīng)費增加；二是項目款項增加。使用非財政撥款結(jié)余2.352021年度決算數(shù)減少166.652022年上級撥付的項目款項比2021年少。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余123.222021年度決算數(shù)減少67.8435.51%，主要原因是2021年支出的比例比20220年支出的比例大，所以結(jié)余的少。結(jié)余分配0.002021年度決算數(shù)增加（減少）00%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余205.942021年度決算數(shù)增加88.5775.47%，主要原因是2022年支出比例比2021年支出比例小，所以決算數(shù)比2021年數(shù)增加。

???（注：2022年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財決公開01表；2021年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2021年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》）

二、收入決算情況說明
????本年收入合計9,526.179,076.4795.28%；上級補助收入0.000%；事業(yè)收入409.004.3%；經(jīng)營收入0.000%；附屬單位***0.000%；其他收入40.700.43%。

??（注：上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02表）

三、支出決算情況說明

本年支出合計9,445.806,727.1571.22%；項目支出2,718.6528.79%；上繳上級支出0.000%；經(jīng)營支出0.000%；對附屬單位***0.000%。

（注：上述各項支出數(shù)字可取自財決公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收入9,115.129,115.122021年度相比，財政撥款收入、支出各增加1473.8919.29%。主要原因：一是人員經(jīng)費增加；二是項目款項增加。

財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38.652021年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和項目支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，較2021年度決算數(shù)減少0.611.56%，主要原因是2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的少，所以2021年度年初結(jié)余決算數(shù)比2022年度決算數(shù)少。

財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余38.652021年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和吸納灌木支出結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，較2021年度年末決算數(shù)一樣，主要原因是2022年度沒有支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本支出和項目支出。

（注：2022年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財決公開04表。2021年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2021年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出9,030.6095.61%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1523.2720.29%，主要原因是人員經(jīng)費和項目款項的增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出9,030.60教育（類）支出7092.6778.54%；社會保障和就業(yè)（類）支出650.97.20%；衛(wèi)生健康（類）支出784.738.69%；住房保障（類）支出502.315.57%。

（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6,694.499,030.60134.89%。其中：

1. 教育（類）普通教育（款）??初中教育（項）

年初預算為47.63126.82266.26%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中增加了城鄉(xiāng)義務教育生均公用經(jīng)費及課后服務保障經(jīng)費。

2. 教育（類）普通教育（款）??高中教育（項）

年初預算為4202.566026.27143.39%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費的增加和財政撥付項目款的增加。

3. 教育（類）普通教育（款）?其他普通教育支出（項）

年初預算為0125.754. 教育（類）特殊教育（款）?特殊學校教育（項）

年初預算為01.65. 教育（類）教育費附加安排的支出（款）?其他教育附加安排的支出（項）

年初預算為816.7812.2399.45%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年初項目款沒有支付完，有剩余。

6.社會保障和就業(yè)(類）行政事業(yè)單位***（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）

年初預算為522.26611.60117.11%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是養(yǎng)老保險有增加。

7.社會保障和就業(yè)(類）行政事業(yè)單位***（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）

年初預算為036.58117.11%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初單位***。

8.社會保障和就業(yè)(類）撫恤（款）??其他優(yōu)撫支出（項）

年初預算為7.282.7273.9%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是做預算時，撫恤人員按照滿額申報；實際支付時，需要減掉其在社保領到的補助，所以實際支付的比預算的減少。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項）

年初預算為277.45280.27101.01%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資增加，醫(yī)療增加。

10.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位***（款）公務員醫(yī)療補助（項）

年初預算為412.67504.46122.24%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資增加，公務員醫(yī)療補助增加。

11.住房保障（類）住房改革（款）??住房公積金（項）

年初預算為407.90502.31123.14%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資增加，住房公積金增加。

（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表，年初預算數(shù)可取自各部門（單位）年初預算大本，根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度財政撥款基本支出6,722.646,664.1458.50（注：上述數(shù)字可取自財決公開06表，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況，選列相應支出經(jīng)濟分類。）

七、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出45.870.51%。與2021年度相比，政府性基金預算財政撥款***元，下降49.37%，主要原因是2022年度從政府性基金預算撥款支出的項目減少。

（二）政府性基金預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出45.87（類）支出45.87100%。

（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）

（三）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為045.871. 城***區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。

年初預算045.87????

（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分2022年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開07表；2021年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決09表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》）

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.000%。與2021年度相比，國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出不變。

（二）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0.00（三）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為0為0.00（注：根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列，本部分2022年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開08表）。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

????2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.000.000%。

????（二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.000%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.000%；公務接待費支出決算0.000%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00????2.公務用車購置及運行維護費支出0.00????3.公務接待費支出0.00（注：2022年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)、決算數(shù)可取自附件財決公開09表，2022年的出國團組數(shù)、出國人次，公務用車購置數(shù)、公務用車保有量，接待團組數(shù)、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構(gòu)***》）。

十、預算績效情況說明。

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預算績效管理要求，可按照如下格式說明：根據(jù)預算管理要求，我單位***2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中，自評項目22個，共涉及資金8998.1499.64%。組織對2022年度人才開發(fā)專項資金、課后服務保障經(jīng)費等2個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金45.87100%。組織對2022年度0個國有資本經(jīng)營預算項目開展績效自評，共涉及資金?00%。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

無

（三）部門評價***pan>

無

（四）財政評價***pan>

無

十一、其他重要事項情況說明。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2022年度***市第一中學沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。（注：機關(guān)運行經(jīng)費預算數(shù)字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預算數(shù)-一般公共預算財政撥款-公用經(jīng)費，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位***，故部門匯總的機關(guān)運行經(jīng)費預算數(shù)應為部門所屬的各行政單位***；決算數(shù)字可取自2022年度部門決算報表F03表《機構(gòu)***》“機關(guān)運行經(jīng)費”欄。）

（二）政府采購支出情況。

2022年度***市第一中學政府采購支出總額367.97343.50024.46367.97100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***n>0授予中小企業(yè)合同金額***n>的0%。

（注：上述政府采購支出相關(guān)數(shù)字取自2022年度部門決算報表F03表《機構(gòu)***》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額***閱本部門相關(guān)資料填寫。）

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，本部門擁有房屋面積83749.34平方米，其中：辦公用房22124.71平方米，業(yè)務用房52425.63平方米，其他（不含構(gòu)筑物）9199平方米。

本部門共有車輛0輛。

年末在建工程0（注：上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2022年度部門決算F01表《預算支出相關(guān)信息表》、F03表《機構(gòu)***》。）

第四部分??名詞解釋

1.?財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。

五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。

七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。

十一、基本支出：指為保障機構(gòu)***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。

十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位***（含外賓接待）費用。

十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

（注：支出功能分類的名詞解釋，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況填列，可參閱財政部印發(fā)的《2022年政府收支分類科目》）

……

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