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　　第一部分***鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院概況

　　一、部門(mén)主要職責(zé)

　　***鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院***市衛(wèi)健委下屬二級(jí)差額撥款單位，創(chuàng)建于***，是一所集中醫(yī)之精華，在市內(nèi)及周***區(qū)享有較高聲譽(yù)的融醫(yī)療、科研、教學(xué)、預(yù)防、保健、康復(fù)為一體***市級(jí)綜合性三級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院。主要職責(zé)是為老百姓提供就醫(yī)診療、預(yù)防康復(fù)保健。

　　二、部門(mén)機(jī)構(gòu)***

　　共有預(yù)算單位1個(gè)，編制數(shù)為291人。截止到******月***日，在崗職工510人，其中：在編259人，合同工235人，返聘人員16人。離休人員2人，退休人員153人。

　　第二部分***鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、***部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

　　（一）預(yù)算收入情況

　　******鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院收入預(yù)算總額為1871***元，與上年預(yù)算相比增加了87***元。其中：當(dāng)年公共財(cái)政撥款收入95***元，占收入預(yù)算總額的5.12%；事業(yè)單位***1775***元，占收入預(yù)算總額的94.88%。

　　（二）預(yù)算支出情況

　　******鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院支出預(yù)算總額為1871***元，與上年預(yù)算相比增加了87***元。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1871***元，占支出預(yù)算總額的100%，包括工資福利支出576***元、商品和服務(wù)支出947***元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47***元、其他資本性支出***元。

　　按支出功能項(xiàng)目科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支***元，占支出預(yù)算總額的3.2%；衛(wèi)生健康支出17909.22，占支出預(yù)算總額的95.69%；住房保障支***元，占支出預(yù)算總額的1.11%

　　按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出576***元，占支出預(yù)算總額的30.78%；商品和服務(wù)支出947***元，占支出預(yù)算總額的50.63%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47***元、占支出預(yù)算總額的2.53%；其他資本性支出***元，占支出預(yù)算總額的11.34%；。

　　（三）財(cái)政撥款支出情況

　　******鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院財(cái)政撥款支出預(yù)算959***元，占支出預(yù)算總額的5.12%，與上年預(yù)算相比減少31.45，說(shuō)明情況。具體支出情況是：衛(wèi)生健康支出95***元，占財(cái)政撥款支出的100%。

　　（四）政府基金收支情況

　　無(wú)政府基金收支預(yù)算”。

　　（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　?。┱少?gòu)預(yù)算情況

　　***政府集中采購(gòu)預(yù)算為31***元，上年預(yù)算數(shù)為***元。

　　（七）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　***本部門(mén)共有車(chē)輛 1輛；單位******以上通用設(shè)備36 臺(tái)；單***元以上專用設(shè)備8臺(tái)。

　　二、***“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變化原因情況說(shuō)明

　　***鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)***元。其中：因公出國(guó)（***元，與上年預(yù)算相同。

　　公務(wù)***元，比上***元。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行***元，比上***元，因?yàn)楣珓?wù)車(chē)購(gòu)買(mǎi)于******月。

　　第三部分***鎮(zhèn)市中醫(yī)醫(yī)院***部門(mén)預(yù)算表

　?。ㄔ斠?jiàn)附表）

　　附件：部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表