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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】瓊中黎族苗族自治縣應(yīng)急管理局2023年度部門決算公開報(bào)告
發(fā)布時(shí)間 2024-10-11 截止日期 立即查看
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***省*** ***度部門決算公開報(bào)告 ? 目 ?錄 第一部分 基本情況 2 一、部門職責(zé) 2 二、機(jī)構(gòu)*** 5 第二部分 ?***度部門決算公開表 5 第三部分??***度部門決算情況說明 5 一、收入支出總體情況說明 5 二、收入決算情況說明 6 三、支出決算情況說明 6 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 6 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 6 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明10 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明10 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明 10 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 11 十、預(yù)算績效情況說明 12 十一、其他重要事項(xiàng)情況說明 12 第四部分 ?名詞解釋 14? ? 第一部分 ?基本情況 一、部門(單位)職責(zé) (一)貫徹落實(shí)黨和國家有關(guān)應(yīng)急管理工作的方針政策、法律法規(guī),***省委省政府決策部署、中國(海南)自由貿(mào)易***區(qū)和中國特色自由貿(mào)易港政策措施、縣委縣政府工作部署。 (二)研究擬訂并組織實(shí)施全縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)工作措施,協(xié)調(diào)推進(jìn)應(yīng)急管理改革,研究提出推進(jìn)海南自由貿(mào)易***區(qū)(自由貿(mào)易港)建設(shè)涉及應(yīng)急管理工作方面的意見和建議。 (三)指導(dǎo)全縣應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè),建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度,組織編制全縣總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,指導(dǎo)聯(lián)合應(yīng)急預(yù)案和縣政府有關(guān)部門應(yīng)急預(yù)案的制定,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練,推動(dòng)應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。 (四)牽頭推進(jìn)全縣統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)建設(shè),建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作,組織開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估工作。 (五)組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援,承擔(dān)縣應(yīng)對重大災(zāi)害指揮部工作,綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議,協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。 (六)統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全縣各類應(yīng)急專業(yè)隊(duì)伍,建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,銜接駐瓊中解放軍和武警部隊(duì)參與應(yīng)急救援和處置工作。 (七)統(tǒng)籌全縣應(yīng)急救援力量建設(shè),負(fù)責(zé)火災(zāi)撲救、抗洪搶險(xiǎn)、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè),指***鎮(zhèn)及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。 (八)負(fù)責(zé)全縣消防工作,指***鎮(zhèn)消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。 (九)指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、臺風(fēng)災(zāi)害和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。 (十)組織協(xié)調(diào)全縣災(zāi)害救助工作,組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈(zèng)工作,提出重大災(zāi)情的損失評估、救助、補(bǔ)償、撫恤、安置等善后建議以及公民參與全縣性應(yīng)急處置表彰獎(jiǎng)勵(lì)建議,管理、分配縣救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。 (十一)依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán),指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查縣政府有關(guān)部門和***鎮(zhèn)政府安全生產(chǎn)工作,組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。 (十二)依法監(jiān)督檢查全縣工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位***,依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度,負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。 (十三)依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理,組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件調(diào)查評估工作,監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。 (十四)組織開展應(yīng)急管理方面的交流與合作,組織參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的救援工作。 (十五)制定全縣應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施。 (十六)負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作,組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。 (十七)聯(lián)系縣地震局。 (十八)承擔(dān)縣突發(fā)公共事件應(yīng)急委員會、縣安全生產(chǎn)委員會、縣減災(zāi)委員會、縣防汛防風(fēng)防旱總指揮部、縣森林防火指揮部日常工作,承擔(dān)縣震災(zāi)救援工作。 (十九)推進(jìn)信用體系建設(shè)和誠信宣傳工作。 二、機(jī)構(gòu)*** 納入瓊中縣應(yīng)急管理局***度部門決算編制范圍的單位***2個(gè),包括: (一)***部門本級 (二)瓊中黎族苗族自治縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 第二部分 ?***度部門決算公開報(bào)表 一、收入支出決算公開表 二、收入決算公開表 三、支出決算公開表 四、財(cái)政撥款收入支出決算公開表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開表 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開表 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開表 以上報(bào)表見附件1。 ?? 第三部分 ?***度部門決算情況說明 一、收入支出總體情況說明 ????***度收入總計(jì)130***元,支出總計(jì)130***元,與***度相比,收入、支出總計(jì)各減少41***元,降低24.13%。主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少。 二、收入決算情況說明 本年收入合計(jì)130***元,其中:財(cái)政撥款收入130***元,占100%;上級補(bǔ)助收入***元,占0.00%;事業(yè)收入***元,占0.00%;經(jīng)營收入***元,占0.00%;附屬單位******元,占0.00%;其他收入***元,占0.00%。 三、支出決算情況說明 本年支出合計(jì)130***元,其中:基本支出4***元,占33.4%;項(xiàng)目支出87***元,占66.6%;上繳上級支出***元,占0.00%;經(jīng)營支出***元,占0.00%;對附屬單位******元,占0.00%。 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財(cái)政撥款收入130***元,支出130***元。與***度相比,財(cái)政撥款收入、支出各減少41***元,降低24.13%。主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少。 財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余***元。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出130***元,占本年支出合計(jì)的100%。與***度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少41***元,降低24.13%,主要原因是災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出減少。 (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出130***元,主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)(類)支出6***元,占4.71%;衛(wèi)生健康(類)支出3***元,占2.81%;住房保障(類)支出2***元,占1.85%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)支出118***元,占90.63%;其中應(yīng)急管理事務(wù)(類)支出81***元,占68.43%;消防救援事務(wù)(類)支出34***元,占29.49%;其他自然災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出***元,占2.08%;。 (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為77***元,支出決算為130***元,完成年初預(yù)算的168.21%。其中: (1)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位***(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位***(項(xiàng))。年初預(yù)算為2***元,支出決算為2***元,完成年初預(yù)算的96.17%。 (2)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位***(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位***(項(xiàng))。年初預(yù)算為3***元,支出決算為3***元,完成年初預(yù)算的93.87%。 (3)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位***(款)行政單位***(項(xiàng))。年初預(yù)算為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的98.33%。 (4)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位***(款) 事業(yè)單位***(項(xiàng))。年初預(yù)算為***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的102.94%。 (5)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位***(款) 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為3***元,支出決算為2***元,完成年初預(yù)算的77.84%。 (6)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為2***元,支出決算為2***元,完成年初預(yù)算的95.46%。 (7)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為19***元,支出決算為18***元,完成年初預(yù)算的96.5%。 (8)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款) 一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)***元,支出決算為2***元,完成年初預(yù)算的82.6%。 (9)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款) ??災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防治(項(xiàng))。年初***元,支出決算為32***元,完成年初預(yù)算的323.85%。 (10)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急管理(項(xiàng))。年初預(yù)算為10***元,支出決算為11***元,完成年初預(yù)算的110.09%。 (11)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為11***元,支出決算為12***元,完成年初預(yù)算的107.27%。 (12)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為3***元,支出決算為3***元,完成年初預(yù)算的104.42%。 (13)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)消防救援事務(wù)(款)其他消防救援事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算***元,支出決算為34***元,完成年初預(yù)算的275.19%。 (14)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(款) 其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為3***元,支出決算為***元,完成年初預(yù)算的62.79%。 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。 ***度財(cái)政撥款基本支出4***元,其中:人員經(jīng)費(fèi)38***元,主要包括:工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金;其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、公用經(jīng)費(fèi)4***元,主要包括:商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出;辦公設(shè)備購置。 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出***元,占本年支出合計(jì)的0.00%。與***度相比,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出不變。 八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出***元,占本年支出合計(jì)的0.00%。與***度相比,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出不變。 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 (一)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。?***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出***元,支出決算為***元,完成預(yù)算的60.17%。 ????(二)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算***元,占0.00%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算***元,占82.55%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算***元,占17.45%。具體情況如下: 1.因公出國(境)費(fèi)支出***元。全年安排因公出國(境)0個(gè),因公出國(境)0人次。 ????2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元。其中: 公務(wù)用車購置支出***元,全年購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元,主要用于應(yīng)急車輛保險(xiǎn)、維修及安全檢查現(xiàn)場救援、鄉(xiāng)村振興等出差燃料費(fèi)。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)少***元,主要原因是公務(wù)用車維修次數(shù)減少,公務(wù)接待同比上年減少。 ????3.公務(wù)接待費(fèi)支出***元,其中:國內(nèi)接待費(fèi)支出***元,國內(nèi)公務(wù)接待9批次,接待60人次;主要***省級部門開展重大事故隱患專項(xiàng)排查整治檢查評估、森林防滅火***區(qū)域調(diào)***省防汛防風(fēng)防旱指揮部辦公室調(diào)研、省應(yīng)急管理廳開展應(yīng)急物資儲備項(xiàng)目調(diào)研等工作。國(境)外接待費(fèi)支出***元,國(境)外公務(wù)接待0批次,接待0人次;公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少***元,主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。 十、預(yù)算績效情況說明。 (一)績效管理工作開展情況。 根據(jù)預(yù)算管理要求,我部門組織對***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。其中,自評項(xiàng)目14個(gè),共涉及資金172***元,自評覆蓋率達(dá)到100%。 (二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果 根據(jù)預(yù)算管理要求,我部門組織對***度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。自評重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè),共涉及資金32***元,自評結(jié)果優(yōu)秀。 (三)財(cái)政評價(jià)***十一、其他重要事項(xiàng)情況說明。 (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 ***度瓊中縣應(yīng)急管理局部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4***元(為部門決算中行政單位***,事業(yè)單位***),比年初預(yù)算減少***元,降低15.12%。主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)減少,資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少,信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出減少,人員編制數(shù)量減少,落實(shí)過緊日子要求壓減支出。 (二)政府采購支出情況。 ***度瓊中縣應(yīng)急管理局部門(單位)政府采購支***元,其中:政府采購貨物支出***元、政府采購工程支出***元、政府采購服務(wù)支出***元。授予中小企業(yè)合同***元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同***元,占授予中小企業(yè)合同金額***%。 (三)國有資產(chǎn)占用情況。 截至******月***日,本部門擁有房屋面積0平方米,其中:辦公用房0平方米,業(yè)務(wù)用房0平方米,其他(不含構(gòu)筑物)0平方米。 本部門共有車輛1輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是無。單價(jià)***(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。 年末在***元。? 第四部分 ?名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入:指同級政府財(cái)政部門當(dāng)年撥付的各類財(cái)政撥款。 二、上級補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位***。 三、事業(yè)收入:指事業(yè)單位***。 四、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位***。 五、附屬單位***:指事業(yè)單位***。 六、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補(bǔ)助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。 七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用非同級財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。 八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。 九、結(jié)余分配:指事業(yè)單位***。 十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位***)。 十一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十三、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位***。 十四、“三公”經(jīng)費(fèi):納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位***(境)的國際旅費(fèi)、國***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位***(含外賓接待)費(fèi)用。 十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

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