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【海南,儋州市】儋州市自然資源和規(guī)劃局2023年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告

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***市自然資源和規(guī)劃局***度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)告 ? 目 ?錄第一部分基本情況2 一、部門(mén)職責(zé)2 二、機(jī)構(gòu)***7 第二部分 ?***度部門(mén)決算公開(kāi)表7 第三部分??***度部門(mén)決算情況說(shuō)明8 一、收入支出總體情況說(shuō)明8 二、收入決算情況說(shuō)明9 三、支出決算情況說(shuō)明10 四、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明10 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明11 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 16 七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 17 八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 19 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明20 十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明21 十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 22 第四部分 ?名詞解釋 24 ? ? 第一部分 ?基本情況 ? 一、部門(mén)職責(zé) （一）擬訂并組織實(shí)***市自然資源、規(guī)劃、林業(yè)和海洋經(jīng)濟(jì)工作政策規(guī)定、規(guī)章制度和發(fā)展戰(zhàn)略，研究提出推***市自然資源、規(guī)劃、林業(yè)和海洋經(jīng)濟(jì)工作改革的意見(jiàn)和建議。（二）貫徹落實(shí)國(guó)家海洋強(qiáng)國(guó)重大戰(zhàn)略。履***市全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、濕地、水、海洋等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。擬***市自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃等法規(guī)、規(guī)章草案，制定并組織實(shí)***市自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃等政策規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和發(fā)展戰(zhàn)略。研究推進(jìn)自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃改革工作。研究中國(guó)（海南）自由貿(mào)易***區(qū)、中國(guó)特色自由貿(mào)易港自然資源、空間規(guī)劃和海洋工作方面的意見(jiàn)和建議。（三）制定完善自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)*****市高效統(tǒng)一的規(guī)劃管理體系，負(fù)***市空間總體規(guī)劃監(jiān)測(cè)和督察工作。組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，依職權(quán)負(fù)責(zé)***區(qū)海域勘界工作；指導(dǎo)和管***市城鄉(xiāng)規(guī)劃工作；對(duì)接上級(jí)部門(mén)開(kāi)展各級(jí)總體規(guī)劃和相關(guān)法規(guī)執(zhí)行情況督察工作。調(diào)查違反國(guó)土空間規(guī)劃的行為，提出意見(jiàn)并依職權(quán)上報(bào)上級(jí)部門(mén)。（四）負(fù)***市城鄉(xiāng)地籍和不動(dòng)產(chǎn)登記、林業(yè)、水務(wù)、海洋等自然資源的調(diào)查和確權(quán)登記的管理工作。執(zhí)行和落實(shí)各類(lèi)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。建立健***市自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。（五）負(fù)***市自然資源資產(chǎn)有償使用工作。負(fù)***市全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、核算工作。編***市全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)***儲(chǔ)備工作，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)***市自然資源資產(chǎn)價(jià)***，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。配合做好深化農(nóng)墾改革工作。有序推行土地資產(chǎn)化和資本化。（六）負(fù)***市自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。擬***市自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，組織實(shí)施自然資源開(kāi)發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)。建立政府公示自然資源價(jià)***織開(kāi)展自然資源分等定級(jí)價(jià)***然資源利用評(píng)價(jià)***最嚴(yán)格的節(jié)約用地制度，實(shí)施建設(shè)用地總量和強(qiáng)度雙控行動(dòng)。組織指***市農(nóng)村宅基地和建設(shè)用地確權(quán)和登記。實(shí)施海洋綜合管理，協(xié)調(diào)各涉海部門(mén)、行業(yè)的海洋開(kāi)發(fā)活動(dòng)。負(fù)***市自然***市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究制***市自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。（七）負(fù)責(zé)建***市空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體***區(qū)戰(zhàn)略和制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃，構(gòu)***市高效統(tǒng)一的規(guī)劃管理體系。開(kāi)***市國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)***市國(guó)土空間規(guī)劃實(shí)施的監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、開(kāi)發(fā)邊界和海洋生物資源保護(hù)線、圍填?？刂凭€等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。***市市編制、修訂國(guó)土空間規(guī)劃和有關(guān)規(guī)劃的審查、報(bào)批等工作。?建立***市國(guó)土空間用途管制制度，指導(dǎo)和管***市城鄉(xiāng)規(guī)劃工作。組織擬訂并實(shí)施土地、海洋等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地（含林地）、海域、海島等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。（八）負(fù)責(zé)統(tǒng)***市國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編***市國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、林業(yè)生態(tài)、海洋生態(tài)、海域海岸線和海島修復(fù)等工作。牽頭建立、完善和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。（九）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)，確***市耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少、質(zhì)量有提高的目標(biāo)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，執(zhí)行占用耕地補(bǔ)償制度。（十）負(fù)責(zé)地質(zhì)工作和礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)地質(zhì)調(diào)查勘查和礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)，負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理工作。監(jiān)管地下水過(guò)量開(kāi)采引發(fā)地面沉降的地質(zhì)問(wèn)題。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。（十一）負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)***市海洋戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬***市海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展、海岸帶綜合保護(hù)利用等規(guī)劃和政策并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)海洋經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估工作。（十二）負(fù)***市海洋開(kāi)發(fā)利用和保護(hù)的監(jiān)督管理工作。負(fù)***市海域使用和海島保護(hù)利用管理。制***市海域海島保護(hù)利用規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)***市無(wú)居民海島、海域、海底地形地名管理工作。按照國(guó)家統(tǒng)一部署，落實(shí)領(lǐng)海基點(diǎn)等特殊用途海島保護(hù)政策。（十三）督促檢查國(guó)土空間規(guī)劃的執(zhí)行情況。擬訂自然資源和規(guī)劃督察管理、協(xié)作和問(wèn)責(zé)制度，執(zhí)行國(guó)土空間規(guī)劃管控措施。調(diào)查違反國(guó)土空間規(guī)劃的行為，提出糾正、處理意見(jiàn)，及時(shí)向上級(jí)部門(mén)報(bào)告規(guī)劃管控重大風(fēng)險(xiǎn)和問(wèn)題。查處自然資源開(kāi)發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃重大違法案件。指導(dǎo)***鎮(zhèn)自然資源和規(guī)劃行政執(zhí)法工作。（十四）貫徹落實(shí)中央和國(guó)家有關(guān)林業(yè)工作的方針政策、法律法規(guī)，擬訂并組織實(shí)***市林業(yè)發(fā)展規(guī)劃，落實(shí)推進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展相關(guān)工作。負(fù)***市森林、濕地資源的保護(hù)利用管理。負(fù)責(zé)各類(lèi)自然保護(hù)地監(jiān)督管理。組織、指***市義務(wù)植樹(shù)、造林綠化、古樹(shù)名木保護(hù)工作。組織實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程。指***市森林經(jīng)營(yíng)和林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（十五）負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)及所屬事業(yè)單位***、法律法規(guī)的監(jiān)督檢查，協(xié)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)管其非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)。（十六）執(zhí)行國(guó)家森林防火的方針、政策，監(jiān)督檢查《森林防火條例》及有關(guān)法規(guī)的實(shí)施。負(fù)責(zé)***省、市綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編***市森林火災(zāi)防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。（十七）***市自然***區(qū)、風(fēng)景***區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園管理工作。（十八）負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)的行政審批事項(xiàng)外自然資源、規(guī)劃、林業(yè)和海洋領(lǐng)域的行政審批及前后置手續(xù)或環(huán)節(jié)工作。（十九）***市委（工委）、市政府（管委會(huì)）和上級(jí)部門(mén)交辦的其他任務(wù)。 ? ? 二、機(jī)構(gòu)*** 納入***市自然資源和規(guī)劃局***度部門(mén)決算編制范圍的單位***9個(gè)，包括：（一）***市自然資源和規(guī)劃局部門(mén)本級(jí) （二）***市自然資源和規(guī)劃局下屬單位 1.***市土地開(kāi)發(fā)整理儲(chǔ)備中心 2.儋州林場(chǎng) 3.***市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 4.***市黃泥溝國(guó)有土地管理中心 5.***市森林植物檢疫站 6.***市雅星林場(chǎng) 7.***市鹿母灣林場(chǎng) 8.***市自然資源管理服務(wù)中心 ? ? 第二部分 ?***度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表 ? 一、收入支出決算公開(kāi)表二、收入決算公開(kāi)表三、支出決算公開(kāi)表四、財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算公開(kāi)表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算公開(kāi)表九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公開(kāi)表以上報(bào)表見(jiàn)附件1。 ?? ? ? 第三部分 ?***度部門(mén)決算情況說(shuō)明 ? ? 一、收入支出總體情況說(shuō)明 ????***度收入總計(jì)83,30***元，支出總計(jì)83,30***元，與***度相比，收入、支出總計(jì)各減少53,15***元，下降38.95%。主要原因：減少了補(bǔ)充耕地指標(biāo)交易費(fèi)用、征地拆遷經(jīng)費(fèi)-收回云月湖國(guó)有土地使用權(quán)和房屋、異地耕地指標(biāo)交易收入資金等項(xiàng)目預(yù)算資金。（一）收入總計(jì)主要構(gòu)成。本年收入61,75***元。使用非財(cái)政撥款結(jié)余4***元，較***度決算數(shù)減少7***元，主要原因是我局下屬單位***市鹿母灣林場(chǎng)結(jié)余貨幣資金。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21,51***元，主要是天角潭水利樞紐工程水庫(kù)***區(qū)耕地“進(jìn)出平衡”項(xiàng)目等項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較***度決算數(shù)減少4,21***元，下降16.37%，主要原因是按天角潭水利樞紐工程水庫(kù)***區(qū)耕地“進(jìn)出平衡”項(xiàng)目等項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度支付進(jìn)度款。（二）支出總計(jì)主要構(gòu)成。本年支出67,63***元。結(jié)余分配8***元，主要是我局下屬單位***市鹿母灣林場(chǎng)改革經(jīng)費(fèi)和森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金，較***度決算數(shù)增加6***元，增長(zhǎng)349.41%，主要原因是我局下屬單位***市鹿母灣林場(chǎng)年底調(diào)整資金。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余15,58***元，主要是儲(chǔ)備中心轉(zhuǎn)入貸款項(xiàng)目本金（2015）等項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較***度決算數(shù)減少14,60***元，下降48.37%，主要原因是按儲(chǔ)備中心轉(zhuǎn)入貸款項(xiàng)目本金（2015）等項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度支付進(jìn)度款。 ???（注：***度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自附件財(cái)決公開(kāi)01、02表；***度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自***度部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決01表《收入支出決算總表》）二、收入決算情況說(shuō)明 ????本年收入61,75***元，其中：財(cái)政撥款收入59,91***元，占97.03%；上級(jí)補(bǔ)助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入4***元，占0.07%；附屬單位******元，占0%；其他收入1,78***元，占2.9%。 ??（注：上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)02表）三、支出決算情況說(shuō)明本年支出67,63***元，其中：基本支出4,78***元，占7.07%；項(xiàng)目支出62,81***元，占92.87%；上繳上級(jí)支出***元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出3***元，占0.06%；對(duì)附屬單位******元，占0%。（注：上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)03表）四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 ***度財(cái)政撥款收入59,91***元，支出60,20***元。與***度相比，財(cái)政撥款收入減少50,09***元，下降45.53%，主要原因：減少了補(bǔ)充耕地指標(biāo)交易費(fèi)用、征地拆遷經(jīng)費(fèi)-收回云月湖國(guó)有土地使用權(quán)和房屋、異地耕地指標(biāo)交易收入資金等項(xiàng)目預(yù)算資金。支出減少49,79***元，下降45.27%，主要原因：減少了補(bǔ)充耕地指標(biāo)交易費(fèi)用、征地拆遷經(jīng)費(fèi)-收回云月湖國(guó)有土地使用權(quán)和房屋、異地耕地指標(biāo)交易收入資金等項(xiàng)目預(yù)算資金。財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,41***元，主要是耕地開(kāi)墾費(fèi)等項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較***度決算數(shù)減少2,24***元，下降33.72%，主要原因是減少了補(bǔ)充耕地指標(biāo)交易費(fèi)用、征地拆遷經(jīng)費(fèi)-收回云月湖國(guó)有土地使用權(quán)和房屋、異地耕地指標(biāo)交易收入資金等項(xiàng)目預(yù)算資金。財(cái)政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,12***元，主要是安置補(bǔ)償-預(yù)撥96201部隊(duì)項(xiàng)目征地補(bǔ)償款等項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，較***度決算數(shù)減少1,50***元，下降26.71%，主要原因是減少了補(bǔ)充耕地指標(biāo)交易費(fèi)用、征地拆遷經(jīng)費(fèi)-收回云月湖國(guó)有土地使用權(quán)和房屋、異地耕地指標(biāo)交易收入資金等項(xiàng)目預(yù)算資金。（注：***度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自財(cái)決公開(kāi)04表。***度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自***度部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,49***元，占本年支出合計(jì)的30.60%。與***度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少42,67***元，下降62.60%，主要原因是減少了補(bǔ)充耕地指標(biāo)交易費(fèi)用、征地拆遷經(jīng)費(fèi)-收回云月湖國(guó)有土地使用權(quán)和房屋、異地耕地指標(biāo)交易收入資金等項(xiàng)目預(yù)算資金。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出25,49***元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出43***元，占1.71%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出46***元，占1.83%；節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）支出3***元，占0.12%；城***區(qū)支出（類(lèi)）支出31***元，占1.23%；農(nóng)林水支出（類(lèi)）支出11,52***元，占45.22%；自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）支出12,46***元，占48.89%；住房保障支出（類(lèi)）支出25***元，占1.00%。（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目填列）（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為26,56***元，支出決算為25,49***元，完成年初預(yù)算的95.96%。其中： 1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30***元，支出決算為30***元，完成年初預(yù)算的100%。 2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位***（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位***（項(xiàng)）。年初預(yù)算為12***元，支出決算為12***元，完成年初預(yù)算的100%。 3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。 4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位***（款）行政單位***（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7***元，支出決算為7***元，完成年初預(yù)算的100%。 5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6***元，支出決算為6***元，完成年初預(yù)算的100%。 6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位***（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為32***元，支出決算為32***元，完成年初預(yù)算的100%。 7.節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）天然林保護(hù)（款）森林管護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3***元，支出決算為3***元，完成年初預(yù)算的100%。 8.城***區(qū)支出（類(lèi)）城***區(qū)規(guī)劃與管理（款）城***區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為31***元，支出決算為31***元，完成年初預(yù)算的100%。 9.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為7***元，支出決算為7***元，完成年初預(yù)算的100%。 10.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。年初預(yù)算為28***元，支出決算為28***元，完成年初預(yù)算的100%。 11.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)田建設(shè)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。 12.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8,38***元，支出決算為8,38***元，完成年初預(yù)算的100%。 13.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為75***元，支出決算為75***元，完成年初預(yù)算的100%。 14.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的100%。 15.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為74***元，支出決算為74***元，完成年初預(yù)算的100%。 16.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。年初預(yù)算為86***元，支出決算為86***元，完成年初預(yù)算的100%。 17.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5***元，支出決算為5***元，完成年初預(yù)算的100%。 18.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16***元，支出決算為16***元，完成年初預(yù)算的100%。 19.農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17***元，支出決算為17***元，完成年初預(yù)算的100%。 20.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1,60***元，支出決算為1,60***元，完成年初預(yù)算的100%。 21.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為79***元，支出決算為79***元，完成年初預(yù)算的100%。 22.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為11***元，支出決算為11***元，完成年初預(yù)算的100%。 23.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為5,86***元，支出決算為5,86***元，完成年初預(yù)算的100%。 24.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）自然資源調(diào)查與確權(quán)登記（項(xiàng)）。年初預(yù)算為74***元，支出決算為74***元，完成年初預(yù)算的100%。 25.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為15***元，支出決算為15***元，完成年初預(yù)算的100%。 26.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）海域與海島管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4***元，支出決算為4***元，完成年初預(yù)算的100%。 27.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1,35***元，支出決算為1,35***元，完成年初預(yù)算的100%。 28.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為77***元，支出決算為77***元，完成年初預(yù)算的100%。 29.自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1,00***元，支出決算為1,00***元，完成年初預(yù)算的100%。 30.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為25***元，支出決算為25***元，完成年初預(yù)算的100%。（注：本部分支出決算數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門(mén)（單位）年初預(yù)算大本，根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目填列）六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 ***度財(cái)政撥款基本支出4,60***元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3,94***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助中的離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)65***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費(fèi)用支出中的國(guó)內(nèi)債務(wù)付息及國(guó)外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、物資儲(chǔ)備、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出等；其他支出中的贈(zèng)予、國(guó)家賠償費(fèi)用支出、對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼和其他支出。（注：上述數(shù)字可取自財(cái)決公開(kāi)06表，各部門(mén)（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)。）七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出34,71***元，占本年支出合計(jì)的41.67%。與***度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1,49***元，下降4.12%，主要原因是減少了補(bǔ)充耕地指標(biāo)交易費(fèi)用、征地拆遷經(jīng)費(fèi)-收回云月湖國(guó)有土地使用權(quán)和房屋、異地耕地指標(biāo)交易收入資金等項(xiàng)目預(yù)算資金。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出34,71***元，主要用于以下方面：城***區(qū)支出（類(lèi)）支出34,71***元，占100%。（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目填列）（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為34,42***元，支出決算為34,71***元，完成年初預(yù)算的100.84%。其中： 1.城***區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為34,11***元，支出決算為34,11***元，完成年初預(yù)算的100%。 2.城***區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3***元，支出決算為3***元，完成年初預(yù)算的100%。 3.城***區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為27***元，支出決算為27***元，完成年初預(yù)算的100%。 4.城***區(qū)支出（類(lèi)）土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為***元，支出決算為29***元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)大于（小于）預(yù)算數(shù)的主要原因：使用了土地收儲(chǔ)項(xiàng)目-體育中心“一場(chǎng)兩館”片區(qū)土地收儲(chǔ)項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開(kāi)07表；***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決09表《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》）八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出***元，占本年支出合計(jì)的0%，與***度相比，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出增加（***元，增長(zhǎng)（下降）0%。（二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出***元。（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)類(lèi)級(jí)科目填列）（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。 ***度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的0%。（注：根據(jù)各部門(mén)（單位）實(shí)際支出涉及的支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目填列，本部分***決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財(cái)決公開(kāi)08表）。九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。 ????***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成預(yù)算的85.43%，與***度相比，“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少***元，下降27.59%，主要原因是壓減“三公”經(jīng)費(fèi)。 ????（二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說(shuō)明。 ***度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算***元，占8.95%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算***元，占48.31%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算***元，占42.74%。具體情況如下： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出***元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）1人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出***元。主要用于支付單位***1人赴香港參加海南自貿(mào)港推介會(huì)。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算比預(yù)算數(shù)增加（***元，增長(zhǎng)（下降）0%。與***度相比，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出增加***元，增長(zhǎng)100%，主要原因是單位***1人赴香港參加海南自貿(mào)港推介會(huì)。 ????2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出***元，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量14輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出***元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)和維修費(fèi)。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少***元，下降26.10%。與***度相比，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少***元，下降53.34%，主要原因是公車(chē)?yán)吓f，維修次數(shù)頻繁，故減少使用率，降低公車(chē)運(yùn)行費(fèi)。 ????3.公務(wù)接待費(fèi)支出***元，其中：國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出***元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待41批次，接待244人次；主要用于***省廳工作檢查。國(guó)（境）外接待***元，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。（注：***度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自財(cái)決公開(kāi)09表，出國(guó)團(tuán)組數(shù)、出國(guó)人次，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)、公務(wù)用車(chē)保有量，接待團(tuán)組數(shù)、接待人次可取自部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)***》，***度相關(guān)數(shù)據(jù)可取自***度部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)***》）。十、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算管理要求，我部門(mén)組織對(duì)***度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，一級(jí)項(xiàng)目64個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目22個(gè)，共涉及資金578,8***元，從評(píng)價(jià)***各項(xiàng)目資金使用率較高，項(xiàng)目完成效果較好。（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容。（三）部門(mén)評(píng)價(jià)***項(xiàng)內(nèi)容。（四）財(cái)政評(píng)價(jià)***項(xiàng)內(nèi)容。十一、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。 ***度***市自然資源和規(guī)劃局部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16***元（為部門(mén)決算中行政單位***，事業(yè)單位***），比年初預(yù)算增加（***元，增長(zhǎng)（降低）0%。（注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)字可取自部門(mén)決算報(bào)表財(cái)決01-1表《財(cái)政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財(cái)政撥款-公用經(jīng)費(fèi)，注意部門(mén)匯總公開(kāi)決算時(shí)，因事業(yè)單位***，故部門(mén)匯總的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門(mén)所屬的各行政單位***；決算數(shù)字可取自***度部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)***》“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”欄。）（二）政府采購(gòu)支出情況。 ***度***市自然資源和規(guī)劃局部門(mén)政府采購(gòu)支出總額1,45***元，其中：政府采購(gòu)貨物支出***元、政府采購(gòu)工程支出81***元、政府采購(gòu)服務(wù)支出63***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***授予中小企業(yè)合同金額***（注：上述政府采購(gòu)支出相關(guān)數(shù)字取自***度部門(mén)決算報(bào)表F03表《機(jī)構(gòu)***》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額***閱本部門(mén)相關(guān)資料填寫(xiě)。）（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門(mén)擁有房屋面積8161.94平方米，其中：辦公用房2716平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）5445.94平方米。本部門(mén)共有車(chē)輛24輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)23輛。單價(jià)***（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）2臺(tái)（套）。年末在建工程90,84***元。（注：上述國(guó)有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自***度部門(mén)決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機(jī)構(gòu)***》。） ? ? ? ? 第四部分 ?名詞解釋 ? 財(cái)政撥款收入：指同級(jí)政府財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的各類(lèi)財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級(jí)補(bǔ)助收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級(jí)財(cái)政撥款結(jié)余資金彌補(bǔ)本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位***（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)***市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位***（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位***（含外賓接待）費(fèi)用。十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。十六、支出功能分類(lèi)： XXXX（類(lèi)）XXXX（款）XXXX（項(xiàng)），……； XXXX（類(lèi)）XXXX（款）XXXX（項(xiàng)），…… （注：支出功能分類(lèi)的名詞解釋?zhuān)鞑块T(mén)（單位）根據(jù)實(shí)際支出情況填列，可參閱財(cái)政部印發(fā)的《***政府收支分類(lèi)科目》） 2023-206-***市自然資源和規(guī)劃局決算批復(fù)報(bào)表.xls

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