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【海南,瓊中黎族苗族自治縣】海南省瓊中黎族苗族自治縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2023年度部門決算

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附件1 ? ***省瓊中黎族苗族自治縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心***度部門決算目? 錄第一部分基本情況2 一、部門職責(zé) 2 二、機構(gòu)*** 2 第二部分***度部門決算公開表 3 第三部分***度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明 4 二、收入決算情況說明 4 三、支出決算情況說明 4 四、財政撥款收入支出決算情況說明 5 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 5 六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 9 1.***政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 10 2.***國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 11 九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明12 十、預(yù)算績效情況說明 13 十一、其他重要事項情況說明 14 第四部分名詞解釋15 ? 第一部分基本情況 ? 一、部門（單位）職責(zé) （一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)機關(guān)事務(wù)管理的方針、政策和管理辦法；（二）公務(wù)用車管理；（三）公共機構(gòu)***；（四）辦公用房管理；（五）后勤服務(wù)管理。二、機構(gòu)*** 根據(jù)上述職責(zé)內(nèi)設(shè)5個股（室）（一）綜合辦公室；（二）車輛管理股；（三）節(jié)能管理股；（四）財務(wù)管理股；（五）后勤服務(wù)股。 ? 第二部分***度部門決算公開報表一、收入支出決算公開表二、收入決算公開表三、支出決算公開表四、財政撥款收入支出決算公開表五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表以上報表見附件1。?? ? ? ???? 第三部分***度部門決算情況說明 ? 一、收入支出決算總體情況說明 ***度收入總計154***元，支出總計154***元，與***度相比，收入、支出總計各減少143***元，減少48.14%。主要原因：***工程項目未做支出。使用非財政撥款結(jié)余***元，較***度決算數(shù)增加（***元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1***元，主要是***底結(jié)余日常公用經(jīng)費定額支出，較***度決算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。結(jié)余分配***元。較***度決算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1***元，主要是***底結(jié)余日常公用經(jīng)費定額支出，較***度決算數(shù)增加（***元。二、收入決算情況說明本年收入合計154***元，其中：財政撥款收入154***元，占100%；上級補助收入***元，占0%；事業(yè)收入***元，占0%；經(jīng)營收入***元，占0%；附屬單位******元，占0%；其他收入***元，占0%。三、支出決算情況說明本年支出合計154***元，其中：基本支出154***元，占100%；項***元，占0%；上繳上級支出***元，占0%；經(jīng)營支出***元，占0%；對附屬單位******元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 ***度財政撥款收入總計154***元，支出總計154***元。與***度相比，財政撥款收入、支出總計各減少143***元，減少48.14%。主要原因：***工程項目未做支出。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1***元，主要是***底結(jié)余日常公用經(jīng)費定額支出，較***度決算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1***元，主要是***底結(jié)余日常公用經(jīng)費定額支出，較***度年末決算數(shù)增加（***元，增長（下降）0%。五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出154***元，占本年支出合計的100%。與***度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少143***元，減少48.14%，主要原因***項目未做支出。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出154***元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出141***元，占91.65%；文化旅游體育與傳媒（類）支出1***元，占1.10%；社會保障和就業(yè)（類）支出5***元，占3.53%，衛(wèi)生健康（類）支出3***元，占2.12%，農(nóng)林水支出（類）***元，占0.08%，住房保障（類）支出2***元，占1.52%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為141***元，支出決算為141***元，完成年初預(yù)算的100%。其中： 1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)***（款）事業(yè)運行（項）。年初預(yù)算為67***元，支出決算為67***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的主要原因：一是預(yù)算編制合理；二是按預(yù)算作支出。 2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)***（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)***（項）。年初預(yù)算為58***元，支出決算為58***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的主要原因：一是預(yù)算編制合理；二是按預(yù)算作支出。 3.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為14***元，支出決算為14***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的主要原因：一是預(yù)算編制合理；二是按預(yù)算作支出。 4.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的主要原因：一是預(yù)算編制合理；二是按預(yù)算作支出。 5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的主要原因：一是預(yù)算編制合理；二是按預(yù)算作支出。 ? ? 6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）。年初預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的主要原因：一是預(yù)算編制合理；二是按預(yù)算作支出。 7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位***（款）機關(guān)事業(yè)單位***（項）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的主要原因：一是預(yù)算編制合理；二是按預(yù)算作支出。 8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）事業(yè)單位***（項）。年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的主要原因：一是預(yù)算編制合理；二是按預(yù)算作支出。 9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位***（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。年初預(yù)算為1***元，支出決算為1***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的主要原因：一是預(yù)算編制合理；二是按預(yù)算作支出。 10.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）。年初預(yù)算為***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的主要原因：一是預(yù)算編制合理；二是按預(yù)算作支出。 11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為2***元，支出決算為2***元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)完成預(yù)算數(shù)的主要原因：一是預(yù)算編制合理；二是按預(yù)算作支出。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。 ***度財政撥款基本支出78***元，其中：人員經(jīng)費63***元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位***、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費14***元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出；債務(wù)利息及費用支出中的國內(nèi)債務(wù)付息及國外債務(wù)付息；資本性支出中的房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等；其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥***元，占本年支出合計的0%。（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥***元。（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的0%。其中： 1.城***區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）基他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。年初***元，支出***元，完成年初預(yù)算的0%。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出***元，占本年支出合計的0%。與***度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加（***元，增長（下降）0%。（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出***元。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。 ***度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初***元，支出決算為***元，完成年初預(yù)算的0%。九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為14***元，支出決算為14***元，完成預(yù)算的98.38%。（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。 ***度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支***元，占0%；公務(wù)用車購置支出決算3***元，占23.93%；公務(wù)用車運行費支出決算11***元，占75.92%；公務(wù)接待費支出決算***元，占0.14%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出***元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。因公出國（境）費支出決算比預(yù)算數(shù)增加（***元。 ??? 2.公務(wù)用車購置支出3***元。其中：公務(wù)用車購置支出3***元，全年購置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量（管理車輛）57輛。公務(wù)用車運行支出11***元，主要用于車輛維修、油料、檢測、保險等。公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少***元，占比98.56%。主要原因是一是預(yù)算編制合理；二是按預(yù)算作支出。 ??? 3.公務(wù)接待費支出***元，其中：國內(nèi)接待費支出***元，國內(nèi)公務(wù)接待3批次，接待15人次；主要用于節(jié)能和同級機關(guān)事務(wù)管理局交流等。國（境）外接待***元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少***元，占比42%。主要原因是一是預(yù)算編制合理；二是按預(yù)算作支出。十、預(yù)算績效情況說明。（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位******度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目21個，共涉及資金75***元，自評覆蓋率達到100%。（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果我單位***無重點項目。 (三）部門評價***（四）財政評價***十一、其他重要事項情況說明。（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。 ***度縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心機關(guān)運***元（為部門決算中行政單位***，事業(yè)單位***），比年初預(yù)算增加（***元，增長（降低）0%。（二）政府采購支出情況。 ***度縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心政府采購支***元，其中：政府采購***元、政府采購工***元、政府采購服***元。授予中小企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額***政府采購支出總額的0%。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至******月***日，本部門共有車輛28輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車28輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛；單位******以上通用設(shè)備0臺（套），單價***以上專用設(shè)備0臺（套）。本部門占用房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。年末在建工程370***元。 ? 第四部分名詞解釋 ? 一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。五、附屬單位***：指事業(yè)單位***。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位***”等以外的收入。七、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位***“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位***。十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位***）。十一、基本支出：指為保障機構(gòu)***、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位***。十四、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位***（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位***（含外賓接待）費用。十五、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

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