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【江蘇,連云港市】連云港市衛(wèi)生和計劃生育委員會2016年度部門決算
標簽： 變更江蘇連云港市衛(wèi)生和計劃生育委員會2016年度部門決算招標信息招標采購
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第一部分　連***市衛(wèi)生和計劃生育委員會概況 一、主要職能 二、部門決算單位*** 三、***度主要工作完成情況 第二部分　連***市衛(wèi)生和計劃生育委員會***度決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、財政撥款支出決算表 六、財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款支出決算表 八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表 十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 十一、機關運行經(jīng)費支出決算表 十二、政府采購支出決算表 第三部分連***市衛(wèi)生和計劃生育委員會***度部門決算情況說明 第四部分　名稱*** 根據(jù)連***市財政局《***市衛(wèi)生計生部門***度決算的批復》（連財社[2017]60號），現(xiàn)將***度連***市衛(wèi)生和計劃生育委員會決算公開如下： 第一部分　連***市衛(wèi)生和計劃生育委員會概況 　　　　一、主要職能 （一）貫徹執(zhí)行國***省有關衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥工作的法律法規(guī)和方針政策，組織擬***市衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施及督查。負責協(xié)調推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)***市衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，指***市衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃的編制與實施。 （二）負責制***市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施，制***市衛(wèi)生應急預案和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織指***市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制與應急處置，做好各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法管理法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。 （三）組織實施衛(wèi)生計生行政執(zhí)法工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。按照職責分工，負責職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生的相關監(jiān)測、調查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督，負責食品安全風險監(jiān)測、評估工作及食品安全標準宣貫和評價***四）負責組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指***市基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。負責新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理。 （五）負***市醫(yī)療機構***，組織實施醫(yī)療機構***、醫(yī)療技術、醫(yī)療質量、醫(yī)療安全以及采供血機構***、標準，會同有關部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生專業(yè)技術人員準入、資格標準，實施衛(wèi)生專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則與服務規(guī)范，建立醫(yī)療服務評價***體系。 （六）負責組織推進公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價***建設和諧醫(yī)患關系，提出醫(yī)療服務和藥品價***議。 （七）貫徹落實國家藥物政策和基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典和國家基本藥物目錄及地方基本藥物增補目錄，貫徹落實基本藥物遴選、采購、配送、使用的政策措施。會同有關部門提出基本藥物目錄內藥品生產(chǎn)的鼓勵扶持政策建議，提出基本藥物價***議。 （八）貫徹落實國家生育政策，完善地方生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。制定優(yōu)生優(yōu)育、提高出生人口素質和計劃生育技術服務的政策措施并組織實施。推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。 （九）建立完善計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。負責協(xié)調推進有關部門、群眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。 （十）制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享與公共服務工作機制。 （十一）擬***市衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃、人才發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關科研項目，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫(yī)生培養(yǎng)，組織實施住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度落實工作，實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。 （十二）負***市衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調查，參***市人口基礎信息庫建設。組織做好對外技術交流合作和援外、援疆等工作。 （十三）制定實***市中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，貫徹中西醫(yī)并重的方針，負責中醫(yī)藥、中西醫(yī)結合工作的指導和管理，推進中醫(yī)藥傳承、創(chuàng)新與發(fā)展。 （十四）***市干部保健委員會確定的保健對象的醫(yī)療保健服務工作，負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 （十五）***市人口和計劃生育領導小組、市愛國衛(wèi)生運動委員會、市政府地方病防治領導小***市政府艾滋病防治工作領導小組的日常工作。 （十六）***市政府交辦的其他事項。 二、部門決算單位*** ***度連***市衛(wèi)生和計劃生育委員會決算包含了連***市衛(wèi)計委機關、連***市疾病預防控制中心、連***市衛(wèi)生監(jiān)督所、連***市紅十字中心血站、連***市急救中心、連***市婦幼保健所、連***市計劃生育指導所、連***市計劃生育藥具管理站、連***市醫(yī)學會、連***市新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會辦公室、連***市蜜蜂醫(yī)療研究所、連***市第一人民醫(yī)院、連***市中醫(yī)院、連***市第二人民醫(yī)院、連***市婦幼保健院、連***市東方醫(yī)院、連***市第四人民醫(yī)院17家單位***。 　　三、***度主要工作完成情況 ***，在市委、市政府的堅強領導下，全市衛(wèi)生計生系統(tǒng)務實創(chuàng)新、真抓實干、攻堅克難，推動衛(wèi)生計生發(fā)展取得新成效，實現(xiàn)“十三五”良好開局。過去的一年，衛(wèi)生計生工作的地位和作用進一步凸顯。全力推進國家衛(wèi)***市創(chuàng)建工作，順利通過國家暗訪和技術評估，全市塑造出“同心同德、真抓實干、迎難而上、爭創(chuàng)一流”的創(chuàng)衛(wèi)精神。積極推進健康連云港建設，印發(fā)《建設健康連云港行動計劃（2016-2020）》和《***度目標任務》，將健康連云港建設工作納入***區(qū)綜合目標考核體系，推動建設工作深入有序開展。過去的一年，醫(yī)改工作持續(xù)深入推進。市政府先后召***市深化醫(yī)改工作推進會、市公立醫(yī)院管理委員會全體成員會議、全市分級診療制度建設暨家庭醫(yī)生簽約服務推進會，推***市醫(yī)改工作不斷深化。我市醫(yī)改工作***省政府督查組的充分肯定。過去的一年，爭先創(chuàng)優(yōu)工作成效顯著。榮獲全國先進單位6個、全國群眾滿***鎮(zhèn)衛(wèi)生院10個，我市第四次榮獲全國無償獻血先***市。市衛(wèi)計委榮獲2016***市級機關績效管理工作優(yōu)秀獎和特別貢獻獎。 （一）醫(yī)改工作持續(xù)深化。深***市公立醫(yī)院改革，***市屬公立醫(yī)院績效考核，***市醫(yī)管委實質性運作。***市級公立醫(yī)院人員總額，啟動實施備案制管理。開***市公立醫(yī)院綜合改革效果監(jiān)測評價***5年***月***市公立醫(yī)院改革以來，全***市公立醫(yī)院運行總體情況平穩(wěn)有序；加快構建分級診療制度，***區(qū)，由***市屬三級醫(yī)院牽頭組建醫(yī)聯(lián)體，覆***區(qū)所有基層醫(yī)療機構。在縣域，以縣級醫(yī)院為龍頭推進縣鄉(xiāng)村一體化改革。***市全面開展基層首診試點?；鶎俞t(yī)療機構***70%以上；提高新農(nóng)合保障水平，實際補償比達55%以上，實現(xiàn)參合***省級聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院住院費用即時結報。在東?？h、***區(qū)先行DRGs付費方式改革試點，疾病分組達675組，覆蓋所有疾??；加強藥品供應保障，全年共采購配送藥品1***元，其中基本藥物***元，低價***缺藥***元。鞏固基本藥物制度成果，推動落實村醫(yī)定額補助政策；加強健康人口信息化建設，***區(qū)域健康信息平臺，通過等級保護三級測評。積極推進“三個一”工程，新增居民健康卡制卡50余萬張。我市居民健康卡建設獲評全國“居民健康卡普及應用先進單位”，成***省首個并唯一獲此殊榮***市。 （二）計劃生育服務管理切實加強。全面兩孩政策穩(wěn)妥落地，全市人口出生狀況符合預期，人口自然增長率控制在6.5‰以內。組織開展縣、鄉(xiāng)、村“三級聯(lián)創(chuàng)”活動，***區(qū)被評為全國計劃生育優(yōu)質服務***區(qū)，***區(qū)、***區(qū)被***省人口協(xié)調發(fā)展***區(qū)；計劃生育家庭發(fā)展能力得到加強，***省創(chuàng)新建立計劃生育特殊家庭“連心卡”制度，全面落實扶助政策。持續(xù)推進出生人口性別比綜合治理，全市出生人口性別比穩(wěn)定在110:100左右；流動人口衛(wèi)生計生服務管理水平不斷提升，流動人口生育登記服務、電子婚育證明應用和流動人口社會融合試點扎實開展，7大項基本公共服務有效落實。 （三）基層運行新機制鞏固完善。完善基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系，***省級優(yōu)***區(qū)衛(wèi)生服務中心1家、示***鎮(zhèn)衛(wèi)生院7家、示范村衛(wèi)生室25家。***區(qū)域性基層醫(yī)療衛(wèi)生中心建設，已有2***鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本達到二級醫(yī)院建設標準；強化基層人才培養(yǎng)，評選出***市級優(yōu)秀家庭醫(yī)生20名。遴選268名基層衛(wèi)生骨干人才，其中110名被確***省優(yōu)秀基層衛(wèi)生骨干人才。招錄住院醫(yī)師規(guī)范化培訓學員228人、農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)96名。推廣常見病、多發(fā)病規(guī)范診療技術18項；積極探索家庭醫(yī)生簽約服務新模式，全市所***區(qū)衛(wèi)生服務中心均開展家庭醫(yī)生簽約服務，鄉(xiāng)村醫(yī)生簽約服務覆蓋所***區(qū)，提前一年***省定目標。以戶為單***市簽約率為27.3%，以人為單***市簽約率為32.3%。 （四）公共衛(wèi)生服務全面加強?；竟残l(wèi)生服務項目規(guī)范落實，全市居民健康檔案規(guī)范化電子建檔率達83.4%。改進項目管理，政府購買基本公共衛(wèi)生服務機制初步建立。啟動實施H型高血壓和腦卒中防控惠民工程；重大疾病得到有效防控，全市傳染病疫情穩(wěn)中有降。醫(yī)防合作深入開展，衛(wèi)教合作全面啟動。預防接種門診分級管理全面實施。慢病***區(qū)建設成果得到鞏固提升；衛(wèi)生應急能力進一步提升，***區(qū)***省級衛(wèi)生應急工作***區(qū)，灌南縣***省級衛(wèi)生應急示范縣復評，市一院建成心肺***區(qū)、創(chuàng)傷***區(qū)和意外傷害***區(qū)體驗館；食品安全能力建設得到加強，***省食品安全風險監(jiān)測***市級分中心，食源性疾病監(jiān)測工作實現(xiàn)二級以上綜合醫(yī)院全覆蓋。灌云縣縣、鄉(xiāng)、村一體化基層食品安全監(jiān)管模式得到國家衛(wèi)計委的肯定。 （五）醫(yī)療服務進一步優(yōu)化。深入開展“人民滿意醫(yī)院”創(chuàng)建、優(yōu)質護理服務和“醫(yī)療質量內涵提升年”活動，持續(xù)改善醫(yī)療服務。市一院新***區(qū)順利竣工，市二院建成“三甲”綜合醫(yī)院，市東方醫(yī)院建成“三乙”綜合醫(yī)院，***區(qū)人民醫(yī)院建成三級綜合醫(yī)院；提升婦幼健康服務能力，穩(wěn)妥推進婦幼保健與計劃生育技術服務資源優(yōu)化整合。扎實推進婦幼保健機構***。市婦幼保健院榮獲全國實施婦女兒童發(fā)展綱要先進集體，成功建成國家級兒童早期發(fā)展示范基地。***區(qū)開展全國母子健康手冊試點，***省級婦幼健康優(yōu)質服務***區(qū)；加強科技人才建設，啟動“十三五”醫(yī)學重點學科建設和重點人才培養(yǎng)，遴***市級醫(yī)學重點學科（實驗室）11個、醫(yī)學創(chuàng)新團隊27個、醫(yī)學領軍人才38人、醫(yī)學重點人才95人、青年醫(yī)學人才100人。 （六）中醫(yī)藥服務能力明顯提升。扎實開展新一輪全覆蓋式基層中醫(yī)藥適宜技術培訓。全市***市級重點?？?個，建成基層醫(yī)療機構******區(qū)（中醫(yī)館）35家，評選第***市名中醫(yī)（中西醫(yī)結合）10名。***區(qū)***省級中醫(yī)藥工作先進單位。連云港中醫(yī)藥高職校***省級中醫(yī)藥文化宣傳教育基地創(chuàng)建。 （七）統(tǒng)籌做好其他工作。認真編制規(guī)劃，出臺《“十三五”衛(wèi)生與健康暨現(xiàn)代醫(yī)療衛(wèi)生體系規(guī)劃》，加快制定《連***區(qū)域衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》和醫(yī)療機構***、精神、兒童、康復等專項規(guī)劃；積極推進法治建設，健全科學民主決策機制，完善一站式受理、分辦、辦結、發(fā)證的行政審批服務模式，加強信用體系建設，全面落實行政許可、行政處罰信息“雙公示”制度。市衛(wèi)計委被***市政務服務中心“優(yōu)秀服務窗口單位”；推進綜合監(jiān)督執(zhí)法，組織開***市衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務“示范單位”創(chuàng)建，公共場所、生活飲用水、傳染病防治、學校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等衛(wèi)生監(jiān)督工作不斷加強；加強衛(wèi)生計生工作宣傳，開通“健康連云港”官方微信，舉辦連***市第八屆健康（節(jié)）惠民系列活動。同時，安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)、政務公開、政府熱線暨數(shù)字城管、干部保健等工作也得到有效落實。 第二部分　連***市衛(wèi)生和計劃生育委員會***度決算表 （具體公開表附后） 第三部分　連***市衛(wèi)生和計劃生育委員會***度決算情況說明 一、收入支出總體情況說明 連***市衛(wèi)生和計劃生育委員會***度總收入32636***元、總支出總計32334***元，與上年相比收、支總計各增加2179***元、1998***元，分別增長7.16%、6.59%。主要原因是財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入增長明顯。 （一）收入總計32636***元。包括： 1．財政撥款收入2884***元，為當***市級財政取得的一般公共預算撥款，與上年相比增加3165.86，增長12.33%。主要原***市直醫(yī)療衛(wèi)生計生機構***。 2、上級補助收入　39***元，為市衛(wèi)生監(jiān)督所、急救中心和疾控中心收到上級單位***。與上年相比增加27***元，增長226.44%。主要原因是承辦上級委托的業(yè)務、培訓及會議等。 3.　事業(yè)收入29600***元，為市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位***。與上年相比增加18718***元，增長6.58　%。主要原***市屬醫(yī)療機構***、出院人數(shù)增加。 4．其他收入1117***元，為單位***“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”以外的各項收入。主***市屬醫(yī)療衛(wèi)生計生單位***。與上年相比增加8***元，增長7.83%。主要原因是銀行利息和科教收入增加。 5．用事業(yè)基金彌補收支差額446***元，為事業(yè)單位***。主***市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位***。 6．年初結轉和結余-716***元，主***市屬部分醫(yī)療衛(wèi)生單位***。 （二）支出總計323349***元。包括： 1、一般公共服務支出259***元，用于主***市醫(yī)療衛(wèi)生計生單位***、社保的繳納等。與上年相比增加259***元，增長100%。主要原因是在職人員和離退休人員國標工資調整，新招錄工作人員及繳納養(yǎng)老金等。 2．科學技術支出***元，主要***市醫(yī)療衛(wèi)生單位***。與上年相比減***元，減少47.92%。主要原因是科研專項補助資金減少。 3、社會保障和就業(yè)（類）支出3***元，主要用于社會保障專項業(yè)務支出。與上年相比減少3***元，減少48.87%。主要原因是業(yè)務支出降低。 4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出31797***元，主要***市屬單位***、開展醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育業(yè)務工作、基礎設施修繕及設備購置等支出。與上年相比增加1781***元，增長5.94%。主要原***市屬醫(yī)療機構***，疾病預防控制機構***。 5、城***區(qū)支出***元，主要***市屬醫(yī)療單位***。與上年相比減少19***元，減少8.84%。 6、農(nóng)林水支出1***元，主要***市衛(wèi)生監(jiān)督機構***。與上年相比增加1***元，增長100%。主要原因是***省市多項抽檢專項檢查。 7、住房保障支出5***元，主要***市衛(wèi)生計生單位***、提租補貼等住房改革支出。與上年相比增加5***元，增長10.28%。主要原因是工資改革導致的住房公積金、提租補貼繳存基數(shù)調整。 8、其他支出***元，用于其他不能劃分到上述功能科目的支出。 9．結余分配773***元，市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位***、提取的職工福利基金和轉入事業(yè)基金等。與上年相比增加107***元，增長16.07%。主要原***市醫(yī)療衛(wèi)生單位***。 10．年末結轉和結余-741***元，主***市屬部分醫(yī)療衛(wèi)生單位***。 二、收入決算情況說明 連***市衛(wèi)生和計劃生育委員會本年收入32636***元，其中：財政撥款收入2884***元，占8.84%；上級補助收入39***元，占0.12%；事業(yè)收入29600***元，占90.70%；其他收入1117***元，占0.34%。 三、支出決算情況說明 連***市衛(wèi)生和計劃生育委員會本年支出合計32334***元，其中：基本支出30472***元，占94.24%；項目支出1862***元，占5.76%。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 連***市衛(wèi)生和計劃生育委員會***度財政撥款收入總決算2884***元、支出總決算2875***元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加316***元、197***元，分別增長12.33%、7.39%。主要原因：市醫(yī)療衛(wèi)生計生單位***；市醫(yī)療衛(wèi)生計生機構***。 五、財政撥款支出決算情況說明 財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。連***市衛(wèi)生和計劃生育委員會***財政撥款支出2875***元，占本年支出合計的　8.89%。與上年相比，財政撥款支出增加　197***元，增長7.39%，主要原***市直醫(yī)療衛(wèi)生計生機構***。 連***市衛(wèi)生和計劃生育委員會***度財政撥款支出年初預算為1236***元，支出決算為2875***元，完成年初預算的232.63　%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是按規(guī)定使用以前年度結轉和結余資金以及按照規(guī)定程序追加安排的資金。 （一）一般公共服務支出（類） 1、其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初***元，支出決算為25***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用按照規(guī)定程序追加安排的財政資金。 （二）科學技術支出（類） 1、基礎研究（款）自然科學基金（項）。年初***元，支出決***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用按照規(guī)定程序追加安排的財政資金。 2、應用研究（款）社會公益研究（項）。年初***元，支出***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用按照規(guī)定程序追加安排的財政資金。 3、技術研究與開發(fā)（款）產(chǎn)業(yè)技術研究與開發(fā)（項）。年初***元，支出決算***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用按照規(guī)定程序追加安排的財政資金。 4、技術研究與開發(fā)（款）其他技術研究與開發(fā)支出（項）。年初***元，支出***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用按照規(guī)定程序追加安排的財政資金。 （三）社會保障和就業(yè)支出（類） 1、社會福利（款）老年福利（項）。年初***元，支出***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用按照規(guī)定程序追加安排的財政資金。 2、其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）。年初***元，支出決算為2***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用按照規(guī)定程序追加安排的財政資金。 （四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類） 1、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為1625***元，支出決算為162***元，完成年初預算的100%。 2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務支出（項）。年初預算為56***元，支出決算為80***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定使用以前年度結轉和結余資金以及追加安排的資金。 3、公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。年初預算為313***元，支出決算為313***元，完成年初預算的100%。 4、公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）。年初預算為26***元，支出決算為26***元，完成年初預算的100%。 5、公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項）。年初預算為23***元，支出決算為11***元，完成年初預算的50%。 6、公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項）。年初***元，支出決算***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用按照規(guī)定程序追加安排的財政資金。 7、公立醫(yī)院（款）其他?？漆t(yī)院（項）年初預算為283***元，支出決算為28***元，完成年初預算的100%。 8、公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。年初***元，支出決算為***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用按照規(guī)定程序追加安排的財政資金。 9、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）城***區(qū)衛(wèi)生機構（項）。年初***元，支出決***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用按照規(guī)定程序追加安排的財政資金。 10、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構***（項）。年初***元，支出***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用按照規(guī)定程序追加安排的財政資金。 11、公共衛(wèi)生（款）疾病預防控制機構（項）。年初預算為163***元，支出決算為230***元，完成年初預算的140.53%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定使用以前年度結轉和結余資金以及追加安排的資金。 12、公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）。年初預算為61***元，支出決算為68***元，完成年初預算的110.98%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定使用以前年度結轉和結余資金以及追加安排的資金。 13、公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構（項）。年初預算為45***元，支出決算為298***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年列支收到的中央補助婦幼保健中心建設項目***元和婦幼信息系統(tǒng)建設***元。 14、公共衛(wèi)生（款）應急救治機構（項）。年初預算為67***元，支出決算為71***元，完成年初預算的105.71%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定使用以前年度結轉和結余資金以及追加安排的資金。 15、公共衛(wèi)生（款）采供血機構（項）。年初預算為207***元，支出決算為207***元，完成年初預算的99.98%。 16、公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。年初***元，支出決***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用按照規(guī)定程序追加安排的財政資金。 17、公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）。年初***元，支出決算為62***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用按照規(guī)定程序追加安排的財政資金。 18、公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。年初***元，支出決算為7***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用按照規(guī)定程序追加安排的財政資金。 19、公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。年初預算為6***元，支出決算為13***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用按照規(guī)定程序追加安排的財政資金。 20、醫(yī)療保障（款）新型農(nóng)村合作醫(yī)療（項）。年初預***元，支出決算為3***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定使用以前年度結轉和結余資金以及追加安排的資金。 21、醫(yī)療保障（款）其他醫(yī)療保障支出（項）。年初***元，支出決算***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用按照規(guī)定程序追加安排的財政資金。 22、中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）。年初預算***元，支出決算為48***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是按規(guī)定使用以前年度結轉和結余資金以及追加安排的資金。 23、中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）。年初***元，支出決***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用按照規(guī)定程序追加安排的財政資金。 24、計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。年初***元，支出決***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用按照規(guī)定程序追加安排的財政資金。 25、計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。年初***元，支出決算為13***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用按照規(guī)定程序追加安排的財政資金。 26、食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）食品安全事務（項）。年初***元，支出決算為***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用按照規(guī)定程序追加安排的財政資金。 27、其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）。年初***元，支出決算為3096***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用按照規(guī)定程序追加安排的財政資金。 （五）城***區(qū)支出（類） 1、其他城***區(qū)支出（款）其他城***區(qū)支出（項）。年初***元，支出決算為***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用按照規(guī)定程序追加安排的財政資金。 （六）農(nóng)林水支出（類） 1、農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質量安全（項）。年初***元，支出決算為1***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用按照規(guī)定程序追加安排的財政資金。 （七）住房保障支出（類） 1、住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為410***元，支出決算為41***元，完成年初預算的100　%。 2、住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為16***元，支出決算為16***元，完成年初預算的100　%。 （八）其他支出（類） 1、其他支出（款）其他支出（項）。年初***元，支出決算為***元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是使用按照規(guī)定程序追加安排的財政資金。 六、財政撥款基本支出決算情況說明 連***市衛(wèi)生和計劃生育委員會***度財政撥款基本支出1017***元，其中： （一）人員經(jīng)費97***元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位***、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。 （二）公用經(jīng)費42***元。主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。 七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。連***市衛(wèi)生和計劃生育委員會***一般公共預算財政撥款支出2875***元，與上年相比增加416***元，增長16.95%，主要原***市直醫(yī)療衛(wèi)生計生機構***。***度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1236***元，支出決算為2875***元，完成年初預算的232.64%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是按規(guī)定使用以前年度結轉和結余資金以及追加安排的資金。 八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 連***市衛(wèi)生和計劃生育委員會***度一般公共預算財政撥款基本支1017***元，其中： （一）人員經(jīng)費97***元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位***、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。 （二）公用經(jīng)費42***元。主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。 九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明 連***市衛(wèi)生和計劃生育委員會***度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出23***元，其中：因公出國（境）費支出***元，占“三公”經(jīng)費的2.81%；公務用車購置及運行費支出20***元，占“三公”經(jīng)費的87.59%；公務接待費支出2***元，占“三公”經(jīng)費的9.60%　。具體情況如下： 1．因公出國（境）費決算支出***元，完成預算96.14%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原***市衛(wèi)生計生單位***，繼續(xù)從嚴控制出國團組人數(shù)和在外天數(shù)，控制支出。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組2個，累計2人次。開支內容主要為因公出國（境）差旅費、培訓費、公雜費等。 2．公務用車購置及運行費支出20***元。其中： （1）公務用車購置***元，本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車2輛，為市急救中心因急救工作需要購置的救護用車。 （2）公務用車運行維護費決算支出13***元，完成預算的95%，決算數(shù)較上年下降39.19%。主要原因是嚴格執(zhí)行黨中央八項規(guī)定，繼續(xù)從嚴控制新增車輛配置，加強日常管理，控制支出。行政單位***，公車費用下降明顯，各事業(yè)單位***、用油等行為，最大限度提高單車使用效率。公務用車運行維護費主要用于單位***、維修費、過路過橋費、保險費、臨時租用費等支出。***使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量45輛。 3．公務接待費2***元。其中： （1）外事接***元。 （2）國內公務接待支出2***元，決算數(shù)較上年下降40.11%。主要原***市衛(wèi)生計生系統(tǒng)嚴格貫徹落實中央八項規(guī)定精神，從嚴控制公務接待人次和標準，控制支出。2016　年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待207批次，2376人次。國內公務接待主要為上級部門檢查指導工作、考核評估及相關單位***。 連***市衛(wèi)生和計劃生育委員會***度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出3***元，決算數(shù)較上年下降12.52%。主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，壓縮各項開支。***度全年召開會113個，參加會議4150人次。主***市衛(wèi)生計生單位***、省、市召開的衛(wèi)生計生工作會議支出以及本系統(tǒng)舉行衛(wèi)生計生工作會議支出。 連***市衛(wèi)生和計劃生育委員會***度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出5***元，決算數(shù)較上年下降35.48%。***度全年組織培訓155個，培訓8450人次。主***市醫(yī)療衛(wèi)生計生單位***、省、市舉辦的培訓費用支出和本系統(tǒng)組織衛(wèi)生計生專業(yè)培訓支出。 十、政府性基金預算收入支出決算情況說明 連***市衛(wèi)生和計劃生育委員會***度無政府性基金預算收入支出。 十一、其他重要事項的情況說明 （一）機關運行經(jīng)費支出決算情況說明 ***本部門機關運行經(jīng)費支出77***元，比上年減少2***元，下降20.66　%。主要原因是嚴格執(zhí)行黨中央八項規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，辦公費、公務用車運行維護費等機關運行經(jīng)費支出減少。 （二）政府采購支出決算情況說明 ***度政府采購支出總額50***元，其中：政府采購貨物支出41***元、政府采購工程支出***元、政府采購服***元。 (三)國有資產(chǎn)占用情況 截至******月***日，本部門共有車輛88輛，其中，一般公務用車70輛，其他用車18輛，其他用車主要是采血車、送血車等；單***元以上大型設備168臺（套）。 第四部分　名詞解釋 一、財政撥款收入：指單位******市級財政部門取得的財政撥款。 二、上級補助收入：指事業(yè)單位***。 三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位***，事業(yè)單位***。如醫(yī)療服務收費。 四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位***。 五、其他收入：指除上述在“財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入”等之外取得的收入。如利息收入。 六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位***。 七、年初結轉和結余：指單位***、項目支出結轉和結余。 八、結余分配：指事業(yè)單位***、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位***。 九、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 十、科學技術支出（類）基礎研究（款）自然科學基金（項）指各級政府設立的自然科學基金支出；應用研究（款）社會公益研究（項）指反映從事衛(wèi)生、勞動保護、計劃生育、環(huán)境科學、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。 十一、社會保障和就業(yè)支出:指政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。包括社會保障與就業(yè)管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金補助、行政事業(yè)單位***、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災害生活救助、紅十字會事務等。 十二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。如衛(wèi)計委機關及所屬事業(yè)單位******、開展醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出，包括醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育管理事務、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、計劃生育事務、食品和藥品監(jiān)督管理事務等支出。 十三、住房保障支出：是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城***區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位***、提租補貼、購房補貼等。 十四、基本支出：指為保障機構***、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十六、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位***（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位***、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位***（含外賓接待）支出。 十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位***，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。

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