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【,云南,西雙版納州】勐臘縣易武鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年部門預算編制說明

發(fā)布時間：2024-02-27

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監(jiān)督索引號*** 勐臘縣***鎮(zhèn)衛(wèi)生院***預算公開目錄 [if !supportLists]第一部分 [endif]勐臘縣***鎮(zhèn)衛(wèi)生院***部門預算編制說明一、基本職能及主要工作二、預算單位*** 三、預算單位*** 四、預算單位*** 五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況六、政府采購預算情況七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明八、重點項目預算績效目標情況九、其他公開信息第二部分勐臘縣***鎮(zhèn)衛(wèi)生院***部門預算表一、財務(wù)收支預算總表二、部門收入預算表三、部門支出預算表四、部門財政撥款收支預算總表五、一般公共預算支出預算表六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表七、基本支出預算表八、項目支出預算表九、項目支出績效目標表十、政府性基金預算支出預算表十一、部門政府采購預算表十二、政府購買服務(wù)預算表十三、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表十四、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表十五、新增資產(chǎn)配置表十六、上級補助項目支出預算表十七、部門項目中期規(guī)劃預算表勐臘縣***鎮(zhèn)衛(wèi)生院***部門預算編制說明根據(jù)《西雙版納州財政局轉(zhuǎn)發(fā)***省財政廳關(guān)于印發(fā)***省預算公開工作實施細則文件的通知》（西財預發(fā)〔2016〕214號）、《西雙版納州人民政府辦公室關(guān)于進一步強化預決算公開工作的通知》（西政辦函〔2019〕5號）、《***省財政廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于推進部門所屬單位***》（云財預〔2021〕49號）和《勐臘縣財政局關(guān)于做好***部門預算信息公開的通知》（臘財字〔2024〕2號）的相關(guān)要求，現(xiàn)將勐臘縣***鎮(zhèn)衛(wèi)生院***部門預算公開如下：一、基本職能及主要工作（一）部門主要職責 1.完善重大疾病防控體系，做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理； 2.負責常見病、多發(fā)病診治、院前急救、巡回醫(yī)療及護理，為人民身體健康提供醫(yī)療與預防保健服務(wù)； 3.負責恢復期病人康復治療與護理； 4.負***區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生防疫、婦幼保健、健康教育、計劃免疫； 5.負責鄉(xiāng)村醫(yī)生業(yè)務(wù)培訓，衛(wèi)生員業(yè)務(wù)培訓，接生員業(yè)務(wù)培訓與技術(shù)指導； 6.負責初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施，合作醫(yī)療組織與管理，衛(wèi)生監(jiān)督與衛(wèi)生信息管理等； 7.健全農(nóng)村三級衛(wèi)生服務(wù)和醫(yī)療救助體系，推進新型農(nóng)村合作醫(yī)療，進一步完善農(nóng)村疾病預防控制體系； 8.接受鄉(xiāng)黨委、政府工作的管理、組織、指揮和監(jiān)督，完成縣級主管部門交辦的其他工作。（二）機構(gòu)***9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、公衛(wèi)科、財務(wù)室、醫(yī)學檢驗科、臨床科、藥房、護理部、中傣醫(yī)科、后勤保障部。所屬單位0個。其中，行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。 [if !supportLists]（三）[endif]重點工作概述 1.對居民進行經(jīng)常性健康教育指導。配合各種宣傳日，深入對預防接種、婦女病普查等機會開展預防艾滋病、結(jié)核病、免疫規(guī)劃、婦女兒童保健傳染病、地方病、慢性病等常見病多發(fā)病咨詢和宣傳健康教育活動;開展飲水衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、家庭急救與護理等家庭健康教育;衛(wèi)生法規(guī)宣傳;倡導健康的生活方式、培養(yǎng)良好的個人衛(wèi)生行為習慣。 2.強化以病人為中心、以質(zhì)量為核心的服務(wù)理念。提高醫(yī)療技術(shù)水平和服務(wù)態(tài)度，把一切以病人為中心的思想貫穿到科室的各項工作的全過程。激發(fā)科室成員積極向上的精神，增強科室的凝聚力。培育科室精神、樹立醫(yī)務(wù)工整體形象，即服務(wù)一流，技術(shù)精湛，愛崗敬業(yè)，文明服務(wù)的白衣天使形象。 3.努力開展新技術(shù)或有?？铺厣尼t(yī)療項目。進一步推進突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急工作，做好宣傳培訓，提高職工***區(qū)居民對衛(wèi)生應(yīng)急的認識。 4.嚴格按照《關(guān)于加強公立醫(yī)院黨的建設(shè)工作的實施辦法》要求，加強干部監(jiān)督管理、選好用好管好干部，踐行黨的宗旨，強化過硬作風，加強黨風廉政建設(shè)，層層壓實“一崗雙責”。二、預算單位*** 我部門編制***部門預算單位***1個。其中：財政全額供給單位1個（財政全額供給單位***0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個）；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。截止******月統(tǒng)計，部門基本情況如下：在職人員編制26名，其中：行政編制 0名，工勤人員編制0名，事業(yè)編制26名。在職實有23人，其中：財政全額保障 23人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位***0人。離退休人員3人，其中：離休 0人，退休 3人。車輛編制0輛，實有車輛2輛，超編2輛。我單位***，為了確***區(qū)人民群眾能及時就醫(yī)，上級相關(guān)部門給我院配備了2輛救護車，不占用車編。三、預算單位*** （一）部門財務(wù)收入情況 ***部門財務(wù)總收入142***元，其中：一般公共預算收入35***元，政府性基金收入***元，國有資本經(jīng)營收入***元，財政專戶管理資金收入***元、事業(yè)收入10***元，事業(yè)單位******元，上級補助收入***元，附屬單位******元，其他收入***元。與上年對比減少12***元，減少7.91%，減少的主要原因：一是***年末我院調(diào)出2人，在職人員減少，人員及公用經(jīng)費收入減少，工會費減少；二是今年職業(yè)年金改變繳費方式；三是落實過緊日子思想，公用經(jīng)費壓減15%；四項目減少，項目資金收入減少。（二）部門財政撥款收入情況 ***部門財政撥款收入35***元，其中：本年收入35***元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入***元。本年收入中，一般公共預算財政撥款35***元，政府性基金預算財政撥款***元，國有資本經(jīng)營預算撥款***元。與上年對比減少18***元，下降34.44%，減少的主要原因：一是***年末我院調(diào)出2人，在職人員減少，人員及公用經(jīng)費支出減少，工會費減少；二是今年職業(yè)年金改變繳費方式；三是落實過緊日子思想，公用經(jīng)費壓減15%；四項目減少，項目資金支出減少。四、預算單位*** ***部門預算總支出142***元。財政撥款安排支出35***元，其中：一般公共預算安排支出35***元，政府性基金安排支出***元，國有資本經(jīng)營安排支出***元。財政專戶管理資金安排支出***元，單位***10***元。與上年對比減少12***元，下降7.91%，減少的主要原因：一是***年末我院調(diào)出2人，在職人員減少，人員及公用經(jīng)費支出減少，工會費減少；二是今年職業(yè)年金改變繳費方式；三是落實過緊日子思想，公用經(jīng)費壓減15%；四項目減少，項目資金支出減少。（一）財政撥款安排支出變化情況及原因本年財政撥款安排支出35***元，其中：基本支出35***元，項目支出***元。比***預算數(shù)減少18***元，下降34.44%。具體變動情況及原因分析如下： 1.基本支出預算變化情況及原因 ***用于保障本單位***35***元，比***預算數(shù)減少11***元，下降23.69%。減少的主要原因：一是***年末我院調(diào)出2人，在職人員減少，人員經(jīng)費支出減少；二是今年職業(yè)年金改變繳費方式。其中： [if !supportLists]（1）[endif]基本工資、津貼補貼等工資福利支出占基本支出的94.87%,比***預算減少10***元，下降24.17%，一是***年末我院調(diào)出2人，在職人員減少，人員經(jīng)費減少；二是今年職業(yè)年金改變繳費方式。 [if !supportLists]（2）[endif]辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）占基本支出的2.83%，比***預算減少***元，下降21.82%，減少的主要原因：一是***年末我院調(diào)出2人，在職人員減少，公用經(jīng)費支出減少，工會費減少；二是落實過緊日子思想，公用經(jīng)費壓減15%。 [if !supportLists]（3）[endif]對個人和家庭的補助支出占基本支出的2.30%，比***預算增加***元，增長0.00%，無變動。（4）資本性支出占基本支出的0.00%，比***預算增加***元，增長0%，無變動。 2.項目支出預算變化情況及原因 ***用于保障本單位***0個，安排***元。比***預算減少7***元，下降100%，減少的原因主要是項目減少，項目資金支出減少。（二）財政撥款安排支出按功能科目分類情況 1.“***社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位***—機關(guān)事業(yè)單位***”4***元，主要用于要用于機關(guān)事業(yè)單位***； 2“***住房保障支出—住房改革支出—住房公積金”3***元，主要用于主要用于在職人員住房公積金繳納； 3.***社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位***—事業(yè)單位***”***元，主要用于事業(yè)單位***； 4.“***衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位***-事業(yè)單位***”1***元，主要用于事業(yè)在職人員醫(yī)療保險繳費支出； 5.“***衛(wèi)生健康支出-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”25***元，主要用于在職職工、公用經(jīng)費及鄉(xiāng)村醫(yī)生補助； 6.***衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位***-公務(wù)員醫(yī)療補助”1***元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補助支出； 7.“***衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位***-其他行政事業(yè)單位***”***元，主要用于其他行政事業(yè)單位***；（三）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況 1.工資福利支出 30101基本工資8***元（其中：基本支出8***元，項***元） 30102津貼補貼2***元（其中：基本支出2***元，項目支出***元） 30107績效工資11***元（其中：基本支出11***元，項目支出***元） 30108機關(guān)事業(yè)單位***4***元（其中：基本支出4***元，項目支出***元） 30110職工基本醫(yī)療保險繳費1***元（其中：基本支出1***元，項目支出***元） 30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1***元（其中：基本支出1***元，項***元） 30112其他社會保障繳費***元（其中：基本支出***元，項目支出***元） 30113住房公積金3***元（其中：基本支出3***元，項目支出***元） 2.商品和服務(wù)支出 30201辦公費***元（其中：基本支出***元，項目支出***元） 3020***元（其中：基***元，項目支出***元） 30206電***元（其中：基本支***元，項目支出***元） 30207郵電***元（其中：基本支***元，項目支出***元） 30211差旅***元（其中：基本支***元，項目支出***元） 30228工會經(jīng)費***元（其中：基本支出***元，項目支出***元） 30229福利費***元（其中：基本支出***元，項目支出***元） 30299其他商品和服務(wù)支出***元（其中：基本支出***元，項目支出***元） 3.對個人和家庭的補助 30305生活補助***元（其中：基本支出***元，項目支出***元） 4.資本性支出辦公設(shè)備購置***元（其中：基本支出***元，項目支出***元） [if !supportLists]（四）[endif]財政專戶管理資金支出情況 ***，本單位******元，其中：基本支出***元，項目支出***元，與***預算數(shù)相比，無增減變化。（五）單位*** ***，各部門和單位***（資金）全部納入部門預算管理，未納入部門預算不得安排支出。本單位***、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費類項***元；其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目1個，8***元。增加***元，增長6.57%，增加的原因主要是：一是新***樓即將投入使用，亟待解決醫(yī)療、辦公等設(shè)備不足的問題；二是下一步將村衛(wèi)生室納入衛(wèi)生院統(tǒng)籌管理，各項項目支出增大。五、州對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 [if !supportLists]（一）[endif]與中央配套事項本單位***。 [if !supportLists]（二）[endif]按既定政策標準測算補助事項本單位***。 [if !supportLists]（三）[endif]經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項本單位***。六、政府采購預算情況根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，本單位***，共涉及采購項目0個，***政府采***元，其中：政府采購貨物預算***元、政府采購服務(wù)預算***元、政府采購工程預算***元，比***增加***元，增長0.00%。（注：《政府購買服務(wù)預算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明本單位***一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計***元，較上年減少***元，下降100%，具體變動情況如下：（一）因公出國（境）費用 ***本單位***（境）費預算為***元，較***增加***元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年預算數(shù)相比，無增減變化。（二）公務(wù)接待費 ***本單位******元，較***減少***元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。減少的原因主要是今年未做財政撥款的三公經(jīng)費預算，今年做了自有資金的三公經(jīng)費預算。（三）公務(wù)用車購置及運行維護費 ***本單位******元，較***減少***元，下降100%。其中：公務(wù)用車購置費***元，較上年增加***元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費***元，較上年減少***元，下降100%。合計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。減少的原因主要是今年未做財政撥款的三公經(jīng)費預算，今年做了自有資金的三公經(jīng)費預算。八、重點項目預算績效目標情況 ***，本單位***1個，其中：財政撥款安排0個，涉及***元；財政專戶管理資金安排0個，涉及***元，單位***1個，涉及金***元。 ***，本單位***。其中：重點項目1個，涉及金***元。重點項目年度績效目標如下：根據(jù)我院***總體發(fā)展規(guī)劃和年度事業(yè)發(fā)展計劃及《勐臘縣***鎮(zhèn)衛(wèi)生院***單位***》，結(jié)合衛(wèi)生院財力情況，對項目進行細化。一是確保人員經(jīng)費支出及公用經(jīng)費等剛性支出，保障衛(wèi)生院各項工作正常運轉(zhuǎn)；二是保證基本醫(yī)療所需經(jīng)費，盡量壓縮一般性支出，為衛(wèi)生院各項工作順利進行提供物質(zhì)保障；三是加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進一步改善醫(yī)療環(huán)境，加強基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，滿***區(qū)人民群眾就地就近就醫(yī)的需求。（一）專業(yè)名詞解釋【一般公共預算撥款收入】指財政當年撥付的一般公共預算資金。【政府性基金預算撥款收入】指財政當年撥付的政府性基金預算資金。【事業(yè)收入】是指事業(yè)單位***。【事業(yè)單位***】是指事業(yè)單位***。【上年結(jié)轉(zhuǎn)】指以前年度安排，預計結(jié)轉(zhuǎn)到本年度使用的資金，包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金、教育收費和其他資金的結(jié)轉(zhuǎn)資金情況。【基本支出】指保障單位******、完成日常工作任務(wù)而編制的年度支出計劃，包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。【項目支出】指部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。【機關(guān)運行經(jīng)費】是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費以及其他用費。【“三?！敝С觥恐?**省為鞏固縣級基本財力保障成果，增強基層政府執(zhí)政能力，推進基本公共服務(wù)均等化，促進全面建成小康社會，以實現(xiàn)縣鄉(xiāng)政府“?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)”為目標，統(tǒng)一制定了縣級基本財力保障機制的國家保障范圍和標準。【“三公”經(jīng)費】納入縣級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費是指縣級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費，是黨政機關(guān)維持運轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中：因公出國（境）費，反映單位***（境）的國際旅費、國***市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位***、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位***（含外賓接待）支出。 [if !supportLists]（二）[endif]機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明事業(yè)單位*** 勐臘縣***鎮(zhèn)衛(wèi)生院***日常公用經(jīng)費1***元，比上年減少***元，下降21.82%，增加的原因是今年預算做了殘疾人保證金。日常公用經(jīng)費主要用于維護機構(gòu)***，水電費，電話費，會議費、培訓費、差旅費、專***路租用費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用等工作經(jīng)費支出。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至******月***日，勐臘縣***鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額140***元，其中，流動資產(chǎn)33***元，固定資產(chǎn)65***元，對外投資及有價***元，在建工程67***元，無形資產(chǎn)***元，其他資產(chǎn)***元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加***元，其中固定資產(chǎn)增加***元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值***元；處置車輛0輛，賬面原值***元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值***元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入***元；資產(chǎn)使用收入***元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入***元。鑒于截至******月***日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成***決算編制后才能匯總，此處公開為******月資產(chǎn)月報數(shù)。監(jiān)督索引號*** 勐臘縣***鎮(zhèn)衛(wèi)生院***部門預算公開表格***.xlsx

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